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2019年信陽市農業科學院部門預算公開說明
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2019年信陽市農業科學院
部門預算公開說明
 
目   錄
一 、信陽市農業科學院基本情況
(一)信陽市農業科學院主要職責
(二)信陽市農業科學院機構設置
二、2019年度部門預算情況說明
三、名詞解釋(注:根據本單位預算說明結合實際工作,作出專業名詞的說明解釋。)
 
附件:信陽市農業科學院2019年度部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預算支出情況表
6、一般公共預算基本支出情況表
7、一般公共預算“三公”經費支出情況表
8、政府性基金預算支出情況表
 
一、:信陽市農業科學院基本情況
(一)信陽市農業科學院主要職責
信陽市農業科學院的主要職責是開展農業科學技術研究,推動全市農業科技創新和進步;在全市開展農業技術服務,指導農業新技術、新成果、新品種的示范推廣;完成市委、市政府交辦的其它工作。
(二)信陽市農業科學院機構設置
信陽市農業科學院內設水稻、茶葉、油料、小麥、資環、植保、栽培等7個專業研究所和辦公室、科研管理科等7個機關管理科室。轄有信陽市農業科學院試驗農場、信陽市農業科學院機關服務中心2個二級機構。
二、2019年度部門預算說明
(一)收入支出預算總體情況說明
信陽市農業科學院2019年收入總計1553.6467萬元,支出總計1553.6467萬元,與2018年相比,收、支總計各增加155.4443萬元,增加10%。主要原因:基本支出增加。  
(二)收入預算說明
   信陽市農業科學院2019年收入預算1553.6467萬元,其中:一般公共預算收入1553.6467萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,專戶管理的收入0萬元,其他收入0萬元,部門結轉資金0萬元。
    (三)支出預算總體情況說明
信陽市農業科學院2019年支出預算1553.6467萬元,其中:基本支出1473.6467萬元,占94.85%;項目支出80萬元,占5.15 %。
(四)財政撥款收入支出預算總體情況說明
信陽市農業科學院2019年財政撥款收支預算1553.6467萬元。與 2018年相比,財政撥款收支預算增加155.4443萬元,增加10%,增長的主要原因為:基本支出增加。
(五)一般公共預算支出預算情況說明
信陽市農業科學院2019年一般公共預算支出年初預算為1553.6467萬元。主要用于以下方面:人員工資福利支出1381.8275萬元,占年初預算88.94 %;公用經費支出 73.5907萬元,占年初預算4.74 %;對個人和家庭補助支出18.2284萬元,占年初預算1.17%;專項資金類項目支出80萬元,占年初預5.15%。
(六)一般公共預算基本支出預算情況說明
信陽市農業科學院2019年一般公共預算基本支出1473.6467萬元,其中:人員經費1326.4653萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、遺屬補助、住房公積金等;公用經費 147.1814萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
(七)政府性基金預算支出決算情況說明
信陽市農業科學院2019年無政府性基金預算支出。
    (八)“三公”經費支出預算情況說明
信陽市農業科學院2019 年“三公”經費預算為24萬元。2019年“三公”經費支出預算數相比2018年下降28萬元;由于公車改革,公務用車購置及運行費25萬放在其他交通費用;公務接待費較2018年下降3萬元,根據厲行節約的要求,嚴格按照相關規定壓減公務接待費的支出。
具體支出情況如下:
1、因公出國(境)費0萬元。             。    
2、其他交通費用25萬元,其中,公務用車購置費0萬元;其他交通費用25萬元,主要用于開展工作所需交通費用的支出。預算數與2018年相同。 
3、公務接待費24萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待支出。預算數相比2018年下降3萬元。
(九)其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費情況說明
信陽市農業科學院屬于財政差額撥款事業單位,無機關運行經費支出。財政預算含有其他交通費用25萬元,主要用于開展工作所需交通費用的支出。
2、政府采購支出情況
信陽市農業科學院2019年沒有政府采購預算支出。
3、關于預算績效管理工作開展情況說明
    信陽市農業科學院2019年沒有開展項目預算績效評價。
4、國有資產占用情況
2018年期末,我院共有車輛5輛,其中:一般公務用車5輛。我院無單位價值50萬以上的通用設備,無單位價值在100萬以上的專用設備。
三、名詞解釋
    1、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。
2、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
3、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。 
4、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
5、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
6、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
   7、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
        附件:2019年信陽市農業科學院部門預算公開表                       

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