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信陽市農業科學院2019年度部門決算
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信陽市農業科學院2019年度部門決算
 
 
 
目   錄
第一部分   信陽市農業科學院概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分   2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
第三部分   名詞解釋
第四部分   2019年度部門決算表(Excel表格形式)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分    信陽市農業科學院概況
一、部門職責
信陽市農業科學院的主要職責是開展農業科學技術研究,推動全市農業科技創新和進步;在全市開展農業技術服務,指導農業新技術、新成果、新品種的示范推廣;完成市委、市政府交辦的其它工作。
二、機構設置
信陽市農業科學院內設水稻、茶葉、油料、小麥、資環、植保、栽培等7個專業研究所和辦公室、科研管理科等7個機關管理科室。轄有信陽市農業科學院試驗農場、信陽市農業科學院機關服務中心2個二級機構。
從決算單位構成看,信陽市農業科學院部門決算包括:本級決算、所屬單位決算。
納入本部門2019年度部門決算編制范圍的單位共3個,其中二級預算單位2個,具體是:
1.信陽市農業科學院本級
2.信陽市農業科學院機關服務中心
3.信陽市農業科學院實驗農場
第二部分
信陽市農業科學院
2019年度部門決算情況說明
 
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計9380.91萬元,支出總計9380.91萬元,與上年度相比,收入總計增加347.51萬元,增加3.85%;支出總計增加347.51萬元,增加3.85%。主要原因:人員工資變動支出增加。  
二、收入決算情況說明
    2019年度收入合計4260.92萬元,其中:財政撥款收入1727.49元,占40.54%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入1927.03萬元,占45.23%;經營收入0萬元,其他收入606.40萬元,占14.23%。
    三、支出決算情況說明
信陽市農業科學院2019年支出合計3519.82萬元,其中:基本支出2365.80萬元,占67.21%;項目支出1154.02萬元,占32.79 %;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計均為1727.49萬元,財政撥款支出1843.14萬元。與上年度相比,財政撥款收入減少1309.71萬元,減少43.12%,財政撥款支出減少509.30萬元,減少21.65%,減少的主要原因為:根據新的會計制度轉為事業收入;減少的主要原因為:基本支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
 
2019年度一般公共預算財政撥款支出1843.14萬元。占本年支出合計的52.36%。與上年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少509.30萬元,減少21.65%。主要原因是:人員經費的調整。
(二)結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出1843.14萬元,主要用于以下方面:科學技術支出1356.12萬元,占73.58%;社會保障和就業類支出235.89萬元,占12.80%;衛生健康支出62.69萬元,占3.40%;農林水支出94.40萬元,占5.12%;住房保障支出94.04萬元,占5.1%。 
(三)具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1553.65萬元。支出決算為1843.14萬元,完成年初預算的118.63%。
1、科學技術管理事務(類)機關服務(項)年初預算數19.59萬元支出決算數19.59萬元,決算數與預算數不存在差異。其他科學技術管理事務支出(項)年初預算1045.35萬元,支出決算數1151.63萬元,完成年初預算數的110.16%。決算數與預算數存在差異的原因為上年度經費在本年度支付。
2、應用研究(類)社會公益研究(項)年初預算104.84萬元,支出決算數104.84萬元,完成年初預算數的100%。決算數與預算數不存在差異。  
3、科技條件與服務(類)科技條件專項(項)年初預算數80.00萬元,支出決算數80.00萬元,完成年初預算數的100%。決算數與預算數不存在差異。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為218.95萬元,支出決算為218.95萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數不存在差異。
5、撫恤(類)死亡撫恤(項)年初預算數1.84萬元,支出決算數7.54萬元,完成年初預算的409.78%。決算數與年初預算數存在差異的原因是死亡人數增加。
5. 社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為9.40萬元,支出決算為9.40萬元,完成年初預算的100%。
6. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為62.69萬元,支出決算為62.69萬元,完成年初預算的100%。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為94.04萬元,支出決算為94.04萬元,完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1563.84萬元。其中:人員經費1528.88萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的的補助支出;公用經費 34.96萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
 
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為49萬元,支出決算為13.71萬元,完成預算的27.98%。2019年度“三公”經費支出決算與預算數存在差異的主要原因是:公務接待費及公務運行維護費的減少。 
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,完成預算的0%,占0%;公務用車購置及運行費支出決算10.69萬元,完成預算的21.82%,占77.98%;公務接待費支出決算3.02萬元,完成預算的6.16%,占22.03%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費年初預算為0萬元,出國(境)團0,人數0,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。
2.公務用車購置及運行費年初預算為25萬元,支出決算為10.69萬元,完成年初預算的42.76%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是:嚴格按照厲行節約的原則壓縮經費支出。公務用車購置支出為0萬元,購置車輛0輛。
公務用車運行支出為10.69萬元。主要用于日常公務。2019年期末,部門開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。
公務接待費年初預算為24萬元,支出決算為3.02萬元,完成年初預算的12.58%。共計接待34次238人次。外賓接待支出0.00萬元,2019年共接待國(境)外來訪團組0個、來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是:嚴格按照厲行節約的原則壓縮經費支出。
八、預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況
2019年我院在實踐中不斷完善和改進預算績效管理工作,初步構建了“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價”的預算績效管理機制。
(二)項目績效自評結果
良好
(三)重點績效評價結果
良好
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2019年政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。
十、機關運行經費支出情況說明
     2019年度機關運行經費年初預算為956.73萬元,支出決算為956.73萬元,完成預算的100%。
十一、政府采購支出情況說明
2019年度政府采購支出金額為318.6萬元。政府采購貨物支出318.6萬元,占政府采購總額的100%。政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。
 
十二、國有資產占用情況說明
 2019年末,我部門共有車輛5輛,其中:一般公務用車5輛,其中:省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
第三部分  名詞解釋
 
    一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。 
二、事業收入:事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 
四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。
五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入” 、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。
七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。
 
第四部分(Excel表格)
信陽市農業科學院2019年度部門決算表
 

 

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主辦:河南省農業科學院信陽分院   信陽市農業科學院
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