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2021年信陽市農業科學院部門預算公開說明
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 2021年信陽市農業科學院部門預算公開

 
目 錄
第一部分 信陽市農業科學院概況
  一、主要職能
  二、機構設置
  三、部門預算單位構成
第二部分 信陽市農業科學院 2021年度部門預算情況說明 
第三部分 名詞解釋
附件:信陽市農業科學院2021年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、部門(單位)整體績效目標表
十、部門預算項目績效目標表
 
 
第一部分
信陽市農業科學院概況
 
一、信陽市農業科學院主要職責
(一)信陽市農業科學院的主要職責是開展農業科學技術研究,推動全市農業科技創新和進步;在全市開展農業技術服務,指導農業新技術、新成果、新品種的示范推廣;完成市委、市政府交辦的其它工作。
二、信陽市農業科學院機構設置
信陽市農業科學院內設水稻、茶葉、油料、小麥、資環、植保、栽培等7個專業研究所和辦公室、科研管理科等7個機關管理科室。轄有信陽市農業科學院試驗農場、信陽市農業科學院機關服務中心2個二級機構。
 
三、信陽市農業科學院預算算單位構成
信陽市農業科學院部門預算包括院機關本級預算和所屬單位預算在內的匯總預算。
 
 
第二部分
信陽市農業科學院2021年度部門預算情況說明
 
一、收入支出預算總體情況說明
信陽市農業科學院2021年收入總計1432.6639萬元,支出總計1432.6639萬元,與2020年預算相比,收入增加108.6782萬元,增長8.21%。主要原因:人員經費增加;支出增加108.6782萬元,增長8.21%。主要原因:人員經費增加。
二、收入預算總體情況說明
信陽市農業科學院2021年收入合計1432.6639萬元,其中:一般公共預算1432.6639萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元;其他收入0萬元;部門結轉資金0萬元。
三、支出預算總體情況說明
信陽市農業科學院2021年支出合計1432.6639萬元,其中:基本支出1352.6639萬元,占94.42%;項目支出80萬元,占5.58%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
信陽市農業科學院2021年財政撥款收支預算1432.6639萬元,與 2020年相比,財政撥款收支預算增加108.6782萬元,增長8.21%,主要原因:人員經費增加;政府性基金收支預算增0萬元。
五、一般公共預算支出預算情況說明
信陽市農業科學院2021年一般公共預算支出年初預算為1432.6639萬元。主要用于以下方面:人員工資及商品服務支出支出1257.0944萬元,占87.75%;運轉類項目支出80萬元,占5.58%;住房保障(類)支出95.5695萬元,占6.67%。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
信陽市農業科學院2021年一般公共預算基本支出1352.6639萬元,其中:人員經費1276.5933萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、遺屬補助、住房公積金等;公用經費 76.0706萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
七、政府性基金預算支出預算情況說明
我院2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、 “三公”經費支出預算情況說明
我院2021年“三公”經費預算為32萬元。2021年“三公”經費支出預算數比 2020年增加8萬元。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
(二)公務用車購置及運行費20萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費20萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2020年相比不變。公務用車運行維護費預算數比 2020年增加20萬元,主要原因:因為公車改革完成增加預算公務用車運行維護費。
(三)公務接待費12萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比 2020年減少12萬元。主要原因:根據預算要求調整。
九、其他重要事項情況說明(以下情況金額為0的,仍需進行情況說明)
(一)機關運行經費支出情況
信陽市農業科學院2021年機關運行經費支出預算76.0706萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。
(二)政府采購支出情況
信陽市農業科學院2021年沒有政府采購預算支出。
(三)績效目標設置情況
信陽市農業科學院2021年預算項目均按要求編制了績效目標,從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、實效、質量,預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
(四)國有資產占用情況。
2020年期末,我院共有車輛5輛,其中:一般公務用車5輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
 
 
 
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。
二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。 
四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
附件:
信陽市農業科學院2021年度部門預算表
 
 
 
 
 

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